专票跨月无法直接作废，只能通过开红字发票来处理。1.填开信息表。2.按情形，选择是购买方还是销售方申请，填写相应的发票信息。3.核对信息是否无误，如无误，点击“确定”。4.生成了信息表，可以按情形选择是否打印，如果是购买方填开的，且已经申报抵扣了，那么应该打印信息表，作为当月进项税转出的依据。5.导出信息表，然后上传。6.等待审核通过，通过后导出。7.依次点击“发票填开”、“增值税专用发票”、“红字”、“导入网络下载红字发票信息表”。8.选择已审核通过的信息表，然后软件就会显示将要开具的红字发票的票面信息，此时你需要认真检查核对，看是否有问题，核对无误后，下一个步骤就是将发票放入打印机，将红字发票打印出来。